Frequently Asked Questions

Proses retur barang yang telah melalui PI(Purchase Invoice) disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya barang yang datang tidak bisa digunakan setelah diserahkan ke user departemen. Maka untuk proses retur tersebut pada program Ascend membutuhkan beberapa tahap dan juga beberapa case yang berbeda diantaranya:

1. Setiap barang masuk yg sudah dilakukan PI maka wajib membuat documen PN(Purchase Return) jika ingin di retur ke vendor, bahkan jika barang sudah diterbitkan Inventory Usages maka wajib membuat Usage Return terlebuh dahulu sebelum membuat Purchase Return.
2. Barang yang diretur harus kembali diorder oleh Buyers, untuk case ini ada beberapa kemungkinan:

Barang yang diretur ke supplier hanya sebagian Item/quantity dan diorder kembali ke Supplier yang sama.
Untuk kasus barang retur yang akan kembali direalisasikan oleh supplier yang sama maka cukup menunggu barang dikirim kembali oleh supplier kemudian melakukan proses PI kembali.

Barang yang diretur ke supplier hanya sebagian Item dan diorder kembali ke Supplier yang berbeda.
Untuk kasus barang retur yang akan kembali direalisasikan oleh supplier yang berbeda maka pada dokumen PO yang sudah di terbitkan wajib melakukan Restore Outstanding Quantity To Purchase Request tujuannya adalah agar Item permintaan yg berasal dari Purchase Request dapat kembali di tarik ke PO baru dengan supplier yang berbeda.


Catatan :
Untuk membaca jumlah realisasi dari PO-PI-PN pada config Tools > Control Center > Inventory Defaults > Input Methode harus mengaktifkan fitur Always include Purchase Return when calculating Purchase Orders's shipments